In der folgenden Liste finden Sie einige wichtigsten Transaktionscodes, die in der Kreditorenbuchhaltung (AP-Accounts Payable) von SAP-FI (Finanzwesen) häufig verwendet werden
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Beschreibung in Deutsch
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Beschreibung in Englisch
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FK01
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Anlegen Kreditor (Buchhaltung)
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Create Vendor (Accounting)
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FK02
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Ändern Kreditor (Buchhaltung)
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Change Vendor (Accounting)
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FK03
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Anzeigen Kreditor (Buchhaltung)
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Display Vendor (Accounting)
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FBL1N
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Kreditoren Einzelposten anzeigen
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Display Vendor Line Items
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FB60
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Erfassung eingehender Rechnungen
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Enter Incoming Invoices
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FBR2
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Beleg buchen
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Post Document
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F-53
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Zahlungsausgang buchen
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Post Outgoing Payments
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FB08
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Beleg stornieren
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Reverse Document
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FBRA
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Rücknahme Ausgleich
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Reset Cleared Items
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F-47
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Anzahlungsanforderung
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Down Payment Request
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F-44
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Ausgleichen Kreditor
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Clear Vendor
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FBV0
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Vorerfaßten Beleg buchen
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Post Parked Document
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FK10N
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Saldenanzeige Kreditoren
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Vendor Account Balance
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F110
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Parameter für maschinelle Zahlung
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Parameters for Automatic Payment
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